СТО СМК 04-2008 Система менеджмента качества. Мониторинг и измерение продукции

2 ВНЕСЕН отделом стандартизации (ОС)

3 УТВЕРЖДЕН и ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом директора ЗАО "ЦНИИПСК им. Мельникова от 05 декабря 2008 г. N 398

4 ВЗАМЕН СТО СМК 04-2004

5 Разработка, согласование, утверждение, обновление (изменение или пересмотр) и отмена настоящего стандарта производится ЗАО "ЦНИИПСК им. Мельникова"

Введение

Настоящий стандарт является одним из документов системы менеджмента качества, действующей в ЗАО "ЦНИИПСК им. Мельникова", разработанной на основе международных стандартов ИСО серии 9000.

Мониторинг и измерение продукции проводятся при выполнении всех видов работ. Систематический контроль качества обеспечивает своевременное устранение причин выпуска некачественной продукции на основании разработанных корректирующих и предупреждающих действий.

3.1 качество: Степень соответствия присущих характеристик требованиям

(ГОСТ Р ИСО 9000-2008 п.3.1.1)

3.2 операционный контроль: Контроль продукции или процесса во время выполнения или после завершения технологической операции

(ГОСТ 16504-81 п.101)

3.3 приемочный контроль: Контроль продукции, по результатам которого принимается решение о ее пригодности к использованию

(ГОСТ 16504-81 п.102)

3.4 мониторинг: Контрольные процедуры, выполняемые при создании продукции на различных стадиях

4.1 Политика института в области качества направлена на обеспечение выпуска качественной и конкурентоспособной продукции для удовлетворения запросов потребителей.

Гарантией качества продукции является достаточная компетентность исполнителей работ на основе соответствующего образования, опыта и подготовки и систематический контроль качества на всех стадиях создания продукции в соответствии с действующей системой менеджмента качества.

4.2 Мониторинг и измерение продукции осуществляется с целью оценки соответствия продукции института требованиям потребителей и действующих нормативных документов.

Процедуры мониторинга выполняются при осуществлении следующих видов работ:

- проектирование и разработка конструкторской документации;

- обследование строительных конструкций;

- экспертиза промышленной безопасности;

- технический и авторский надзор, гарантийный надзор спецтехники;

- проведение НИР, НИОКР;

- разработка документов в области стандартизации.

Последовательность проведения процедур изложена в разделе 5 настоящего стандарта.

4.3 Оценка качества продукции определяется критериями:

- соответствие требованиям технического задания и договора;

- соответствие требованиям действующих норм;

- соответствие современному техническому уровню изготовления и монтажа;

- удовлетворенность потребителей.

4.4 Номенклатура основных показателей качества продукции:

4.5 Значения показателей качества устанавливают на основании требований заказчика, требований нормативно-технических документов (ГОСТ, СНиП, СП, правила и требования органов государственного надзора и др.) и обеспечения соответствия продукции мировым аналогам на заданный период.

Ответственность за установление значений показателей качества, технический уровень принимаемых проектных решений, качество и комплектность проектной документации несет главный инженер проекта.

4.6 В технической документации должны быть заложены такие показатели и параметры технического уровня, которые можно проконтролировать известными методами на всех стадиях изготовления и монтажа металлоконструкций.

5.1 Мониторинг и измерение продукции опирается на систему входного, операционного и приемочного контроля продукции на всех стадиях ее создания.

5.2 Входной контроль проводится при оформлении договоров и включает:

- проверку полноты и правильности информации, включенной в техническое задание на проведение работы;

- установление необходимого и достаточного количества показателей качества разрабатываемых или исследуемых конструкций;

- оценку обеспеченности выполнения работы компетентными кадрами.

Входной контроль осуществляется руководителем работы, назначенного ответственным исполнителем и ГИПом.

Выявленные несоответствия рассматриваются в рабочем порядке с заказчиком и доводятся до сведения руководства института и договорной комиссии, принимающих решение о заключении договора.

5.3 Операционный контроль проводится на всех стадиях выполнения работ.

По результатам контроля составляются записи по качеству в виде:

- анализа выбора проектного решения;

- замечаний ГИПа и специалиста, осуществляющего нормоконтроль по контролю каждого листа проектной и рабочей документации;

- протоколов производственных совещаний, в том числе с участием заказчика, проводимых в процессе выполнения работ;

- экспертных заключений и актов комиссий;

- промежуточных актов и отчетов по рассмотрению и приемке этапов работ;

- протоколов НТС и его секций;

- отзывов заинтересованных организаций, принявших участие в обсуждении работы;

- записей в журналах авторского надзора о корректировке проектной документации;

- записей в журналах испытаний;

- отчетов по НИР, НИОКР и др.

Все выявленные несоответствия передаются руководителю работ, ГИПу для их устранения.

5.4 Приемочный контроль осуществляется на стадии утверждения законченной работы и сдачи ее заказчику и включает в себя:

- проверку соответствия выполненной работы требованиям договора;

- проверку комплектности, состава и надлежащего оформления документации.

Законченный проект передается заказчику только после устранения всех несоответствий. Окончание работы оформляется "Актом сдачи-приемки", после чего проект сдается в установленном порядке в технический архив института.

5.5 Карта входного, операционного и приемочного контроля устанавливает контрольные процедуры, выполняемые при создании продукции на различных стадиях, а также ответственных за их осуществление.

Карта приведена в приложении А.

5.6 Обеспечение требуемого уровня качества работ достигается также проведением организационных мероприятий по повышению компетентности исполнителей, что включено в "Карту контроля".

5.7 При разработке сложных объектов, входящих в список подконтрольных Ростехнадзору, по требованию Заказчика должны разрабатываться частные программы обеспечения качества в соответствии с методиками этих органов надзора (ПНАЭГ-1028-91).

Ответственность за разработку частных программ обеспечения качества несет главный инженер проекта.

5.8 В случае необходимости (по инициативе руководителя работы, главного инженера проекта, начальника отдела, руководства института или заказчика) выполненная работа может быть направлена на экспертизу, либо рассмотрена Научно-техническим Советом института. Результаты экспертизы оформляются заключением или протоколом, которые хранятся у секретаря НТС или в техническом архиве в составе проектной документации. Сроки хранения - 10 и 25 лет соответственно.

5.9 В целях стабильного поддержания намеченного уровня качества в соответствии с действующей системой менеджмента качества проводятся внутренние проверки качества (аудит). По итогам проверки составляются протоколы несоответствия или замечания на выявленные отклонения качества продукции, нарушение производственных процессов, ведение и оформление записей по качеству (договора, акты о приемке работ, промежуточные акты, протоколы испытаний, журналы надзора, отчеты и др.).

Результаты аудитов являются основными входными данными для анализа и оценки системы качества, качества выпускаемой продукции со стороны руководства. Внутренний аудит - по СТО СМК 27-2004.

5.10 Важнейшим аспектом оценки качества продукции является мониторинг информации об удовлетворенности потребителей (Заказчиков), в том числе замечаний и предложений от потребителей. Порядок рассмотрения и устранения рекламаций - по СТО СМК 05-2007.

5.11 Отдел стандартизации ведет учет материалов о качестве путем сбора, обработки и обобщения рекламаций, поступающих в институт; протоколов регистрации несоответствий; замечаний и предложений специалистов осуществляющих нормоконтроль (в подразделениях); анализа результатов авторского надзора (по журналу в подразделениях); результатов экспертизы промышленной безопасности (по техническому заключению в подразделениях); регистрационных и информационных карт НИР, НИОКР и т.п.

Сроки хранения указанных материалов составляют не менее 5 лет.