РИ ЗЕТ НКУ.002-2012 Рабочая инструкция. Система менеджмента качества. Разработка, проверка, актуализация и хранение конструкторской документации

2 УТВЕРЖДЕН и введен в действие приказом директора от 14.12.2012 N 83

3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Введение

Целью данной процедуры является обеспечение однозначности применения конструкторской документации и установленных в ней норм, требований и правил на всех стадиях жизненного цикла изделия.

Область действия процедуры - продукция, производимая ООО "Фирма ЗЕТ":

• щитки распределительные для жилых, производственных и общественных зданий;

• низковольтные комплектные устройства распределения электроэнергии с ожидаемым током короткого замыкания не более 10 кА;

• низковольтные комплектные устройства управления с ожидаемым током короткого замыкания не более 10 кА;

• низковольтные комплектные устройства распределения электроэнергии с ожидаемым током короткого замыкания более 10 кА.

3.1 В настоящем документе применен следующий термин с соответствующим определением:

3.2 В настоящем документе использованы следующие сокращения:

ООО - общество с ограниченной ответственностью "Фирма ЗЕТ";

НКУ - низковольтное комплектное устройство.

5.1 Стадия разработки конструкторской документации - рабочая конструкторская документация.

5.2 ООО разрабатывает рабочие чертежи конструкторской документации на основе полученного от разработчика технического проекта.

5.3 При наличии замечаний начальник конструкторского бюро подготавливает перечень чертежей, подлежащих перепроверке для передачи их Заказчику и/или разработчику проекта.

5.4 Разработка рабочих чертежей КД производится квалифицированными специалистами конструкторского бюро, прошедшими проверку знаний норм и правил в области использования атомной энергии. Ответственным за организацию разработки КД является начальник конструкторского бюро. Общее руководство разработкой КД осуществляет заместитель директора по производству.

5.5 Чертежи КД содержат все необходимые данные для производства работ по изготовлению и монтажу оборудования для блоков атомных станций.

В рабочие электротехнические чертежи включают:

1. 1) общие данные по рабочим чертежам;

2. 2) принципиальную схему главных цепей;

3. 3) принципиальные (полные) схемы релейной защиты, управления, измерения, сигнализации и т.д.;

4. 4) планы расположения электрооборудования, ошиновки и прокладки сетей заземления;

5. 5) планы прокладки электрических сетей;

6. 6) схемы (таблицы) подключения;

7. 7) кабельный журнал;

8. 8) эскизные чертежи общего вида НКУ.

Схему главных цепей выполняют в однолинейном изображении.

На схеме указывают:

1. 1) номинальное напряжение сборных шин;

2. 2) типы, номинальные токи и сопротивление резисторов (при наличии их в схеме);

3. 3) схемы соединений обмоток, тип, номинальные мощности и напряжение силовых трансформаторов;

4. 4) схемы соединений обмоток, тип и номинальное напряжение трансформаторов напряжения;

5. 5) тип и номинальные токи трансформаторов тока;

6. 6) виды релейных защит, автоматики и измерительные приборы;

7. 7) марки, сечения и количество проводников питающих и отходящих линий.

5.6 Инженер-конструктор, осуществляющий разработку чертежей КД на основе проекта или технического задания, несет ответственность за то, чтобы КД отвечала следующим требованиям:

- соответствовала исходным данным;

- содержала наличие или ссылки на критерии приемки;

- содержала наличие характеристик, существенных с точки зрения безопасной и правильной эксплуатации изделия;

- содержала требования к прослеживаемости материалов, специальные требования к метрологической поверке, ограничения по сроку хранения;

- содержала требования входного контроля покупных изделий;

- содержала требования к маркировке деталей и сборочных единиц;

- содержала требования к консервации, хранению, упаковке и транспортированию изделия;

- отвечала требованиям стандартов единой системы конструкторской документации.

5.7 После разработки КД проводится технический контроль, технологический контроль, метрологическая экспертиза, нормоконтроль и утверждение КД.

5.8 Технический контроль КД выполняется начальником конструкторского бюро. При техническом контроле проверяют: соответствие проверяемого документа заданию на его выполнение; соблюдение требований нормативных документов, относящихся к проверяемому документу; ведение и правильность использования технологической документации для конструирования.

5.9 На этапе технического контроля начальником конструкторского бюро также проводится анализ КД на соответствие требованиям норм и правил в области использования атомной энергии в соответствии с процедурой ДП ЗЕТ НКУ.013.

5.10 При несоответствии КД требованиям норм и правил в области использования атомной энергии проверяющий делает отметки на поле чертежа, обсуждает несоответствия с разработчиком и возвращает документацию на доработку.

5.11 Несоответствия анализируются начальником конструкторского бюро и по ним вырабатываются корректирующие мероприятия, утверждаемые заместителем директора по производству. Копии отчета с корректирующими мероприятиями передаются всем заинтересованным специалистам для исключения появления в дальнейшем аналогичных несоответствий. Для обеспечения выявления несоответствий на более ранней стадии конструирования, документация подвергается анализу не только по завершении этапа, но и в процессе разработки.

5.12 Сведения о проведении нормоконтроля и метрологической экспертизы в соответствии с ДП ЗЕТ. НКУ.001, ДП ЗЕТ. НКУ.002.

5.13 Утверждается КД директором. После утверждения КД считается введенной в действие.

6.1 Все имеющиеся в ООО подлинники и копии КД подлежат учету и хранению и регистрируется в "Журнале оборота внутренних документов НКУ" в сборнике форм записей цеха по сборке низковольтных комплектных устройств и хранятся в архиве конструкторского бюро.

6.2 При приемке подлинников для учета и хранения проверяют:

1. 1) комплектность конструкторских документов в соответствии со спецификациями, ведомостями электронных документов или другими документами, в которых перечислены сдаваемые подлинники;

2. 2) комплектность технологических документов в соответствии с маршрутной картой или другими документами, в которых перечислены сдаваемые подлинники;

3. 3) наличие установленных подписей (в том числе электронных цифровых подписей) и дат. Принимать на хранение документы, не имеющие подписи лица, осуществляющего нормоконтроль, не допускается.

6.3 Каждому подлиннику документа присваивают один инвентарный номер

6.4 В случаях, когда в организации одновременно применяют документы в бумажной и электронной формах, допускается их взаимное преобразование друг в друга. При этом соблюдают следующие правила:

- конструкторские документы в бумажной форме могут быть преобразованы в файлы;

- снабженные соответствующими реквизитами и подписанные в установленном порядке электронными цифровыми подписями эти файлы становятся электронными документами (подлинниками, дубликатами, копиями);

- для использования в процессах производства, эксплуатации, ремонта и утилизации изделий электронные документы могут быть преобразованы в бумажные документы с применением средств вычислительной техники. Такие документы должны быть подписаны подлинными установленными подписями уполномоченных лиц, после чего они приобретают тот же статус, что и электронные документы, с которых они получены;

- преобразование не должно уменьшать порядковый номер документа по таблице в соответствии с ГОСТ 2.102;

- документы, полученные в результате взаимного преобразования, должны иметь соответствующие ссылки друг на друга;

- взаимное соответствие между этими документами обеспечивает разработчик.

6.5 Подлинники, выполненные в бумажной форме, принимаемые на хранение, должны быть пригодны для многократного снятия копий (отсутствие прорывов, подклейки, протертых мест, нечеткости текста, линий), репрографической обработки и соответствовать требованиям ГОСТ 2.102 и ГОСТ 13.1.002.

6.6 Копии документов в бумажной форме, принимаемые на хранение, должны быть контрастно отпечатаны и иметь ровный фон без разноцветности, затрудняющей чтение документа. На копиях должны быть воспроизведены (без пропусков) все имеющиеся на подлиннике, дубликате или оригинале линии, буквы, цифры и т.п.

6.7 При приемке копий в бумажной форме проверяют наличие всех листов и комплектность документации в соответствии с сопроводительными документами.

6.8 Копии документов в бумажной форме хранят как россыпью (полистно), так и вложенными в папки или, при необходимости, сброшюрованными в альбомы. При хранении россыпью (полистно) копии складывают на формат А4. Копии, помещаемые в альбомы и папки, складывают на форматы А4 или A3 в соответствии с ГОСТ 2.501.

6.9 Копии конструкторских документов на изделие укладывают в папки (альбомы) в пределах изделия или в пределах рационально выбранных составных частей изделия.

6.10 Копии конструкторских документов на изделия укладывают в папки (альбомы) в следующей последовательности:

1. 1) спецификация изделия;

2. 2) документы основного комплекта изделия (в порядке записи их в спецификации);

3. 3) спецификации составных частей изделия и документы основного комплекта составных частей изделия (в порядке возрастания обозначений). Документы основного комплекта составных частей изделия помещают после спецификации в порядке их записи в спецификации;

4. 4) чертежи деталей, записанные в спецификации, основного изделия и всех его составных частей (в порядке возрастания обозначений).

6.11 Если на деталь (кроме чертежа) выпущены другие документы, то их помещают после чертежа деталей (в порядке записи их в спецификации).

6.12 Копии документов, изъятые из обращения вследствие прекращения производства изделий, а также копии документов, аннулированных или замененных в связи с внесением изменений, уничтожают после составления акта об уничтожении или описи копий.

7.1 При необходимости корректировки КД разработчиком документации выпускаются извещения об изменении.

7.2 Решение об изменении документа принимает Начальник Отдела на основании предложений других подразделений, результатов применения документа в ООО, анализа зарегистрированных и устраненных несоответствий, а также рекомендаций внутренних или внешних аудитов.

7.3 Извещения об изменении регистрируются в "Журнале оборота внутренних документов НКУ". Внесение изменений проводится во всех учтённых экземплярах КД. Конструкторское бюро производит изъятие документации у работников и после проведения соответствующих изменений возвращает документацию пользователям.