ДП ЗЕТ НКУ.012-2012

     
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА ЗЕТ"

FIRMA ZET LIMITED LIABILITY COMPANY

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА УПРАВЛЕНИЯ

Система менеджмента качества

ПРОВЕДЕНИЕ АУДИТОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА

Quality management systems. Carrying out audits of ensuring quality

Дата введения 2012-12-14

     
Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", а правила применения национальных стандартов Российской Федерации - ГОСТ Р 1.0-2004* "Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения"

________________

* На территории Российской Федерации документ не действует. Действует ГОСТ Р 1.0-2012. - Примечание изготовителя базы данных.

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН отделом обеспечения качества ООО "Фирма ЗЕТ"

2 УТВЕРЖДЕН и введен в действие приказом директора от 14.12.2012 N 83

3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Введение

Целью данной документированной процедуры управления является проверка соответствия и оценка эффективности деятельности по обеспечению качества требованиям договоров ООО "Фирма ЗЕТ".

Область действия процедуры:

  • щитки распределительные для жилых, производственных и общественных зданий;

  • низковольтные комплектные устройства распределения электроэнергии с ожидаемым током короткого замыкания не более 10 кА;

  • низковольтные комплектные устройства управления с ожидаемым током короткого замыкания не более 10 кА;

  • низковольтные комплектные устройства распределения электроэнергии с ожидаемым током короткого замыкания более 10 кА.

     1 Область применения

Настоящая документированная процедура управления устанавливает содержание и порядок проведения аудитов обеспечения качества подразделений ООО "Фирма ЗЕТ".

     2 Нормативные ссылки

В настоящей документированной процедуре управления использованы ссылки на следующие нормативные документы:

ГОСТ Р ИСО 9000-2008* Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь

________________

* На территории Российской Федерации документ не действует. Действует ГОСТ ISO 9000-2011. - Примечание изготовителя базы данных.

ГОСТ Р ИСО 9001-2008* Системы менеджмента качества. Требования

________________

* На территории Российской Федерации документ не действует. Действует ГОСТ ISO 9001-2011, здесь и далее по тексту. - Примечание изготовителя базы данных.

ГОСТ Р ИСО 19011-2003* Руководящие указания по аудиту систем менеджмента качества и/или систем экологического менеджмента

________________

* На территории Российской Федерации документ не действует. Действует ГОСТ Р ИСО 19011-2012. - Примечание изготовителя базы данных.

Примечание - При пользовании настоящей документированной процедуры управления целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим ежемесячно издаваемым информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

     3 Термины, определения и сокращения

3.1 В настоящем документе применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1 аудит (проверка) (далее - аудит): Систематический, независимый и документируемый процесс получения свидетельств аудита и объективного их оценивания с целью установления степени выполнения согласованных критериев аудита.

Примечания.

1 Внутренние аудиты, называемые "аудитами первой стороны", проводит для внутренних целей сама организация или от ее имени. Результаты внутреннего аудита могут служить основанием для декларации о соответствии. Во многих случаях, особенно на малых предприятиях, независимость при аудите демонстрируют отсутствием ответственности за деятельность, которая подвергается аудиту.

2 Внешние аудиты включают аудиты, называемые "аудитами второй стороны" и "аудитами третьей стороны" Аудиты второй стороны проводят стороны, заинтересованные в деятельности организации, например потребители или другие лица от их имени. Аудиты третьей стороны проводят внешние независимые организации, которые проводят сертификацию или регистрацию на соответствие требованиям ИСО 9001* или ИСО 14001*.

________________

* Доступ к международным и зарубежным документам, упомянутым здесь и далее по тексту, можно получить перейдя по ссылке на сайт http://shop.cntd.ru. - Примечание изготовителя базы данных.

3 Аудит систем менеджмента качества и экологического менеджмента, проводимый одновременно, называют комплексным аудитом.

4 Если аудит проверяемой организации проводят одновременно две или несколько организаций, такой аудит называют совместным.

3.1.2 критерии аудита: Совокупность политики, процедур или требований.

Примечание - Критерии аудита используют для сопоставления с ними свидетельств аудита.

3.1.3 свидетельства аудита: Записи, изложение фактов или другая информация, которые имеют отношение к критериям аудита и могут быть проверены.

Примечание - Свидетельства аудита могут быть качественными или количественными.

3.1.4 выводы (наблюдения) аудита (далее - выводы аудита): Результат оценки собранных свидетельств аудита на соответствие критериям аудита.

Примечание - Выводы аудита могут указывать на соответствие или несоответствие критериям аудита или на возможности улучшения.

3.1.5 заключение по результатам аудита: Выходные данные аудита, представленные аудиторской группой после рассмотрения целей аудита и всех выводов аудита.

3.1.6 заказчик аудита: Организация или лицо, заказавшие аудит.

Примечание - Заказчик может быть проверяемой организацией или любой другой организацией, которая имеет законное право потребовать аудит.

3.1.7 проверяемая организация: Организация, подвергающаяся аудиту.

3.1.8 аудитор (эксперт) (далее - аудитор): Лицо, обладающее компетентностью для проведения аудита.

3.1.9 аудиторская группа (комиссия) (далее - аудиторская группа): Один или несколько аудиторов, проводящих аудит, при необходимости поддерживаемые техническими экспертами.

Примечания.

1 Одного из аудиторов в аудиторской группе, как правило, назначают руководителем группы.

2 Аудиторская группа может включать стажеров.

3.1.10 технический эксперт: Лицо, предоставляющее аудиторской группе свои знания или опыт по специальному вопросу.

Примечания.

1 Знания или опыт по специальному вопросу могут быть отнесены к организации, процессу или деятельности, подвергаемым аудиту (3.1) , а также к вопросам языка или культуры.

2 Технический эксперт не участвует в аудиторской группе в качестве аудитора .

3.1.11 программа аудита: Совокупность одного или нескольких аудитов (3.1) , запланированных на конкретный период времени и направленных на достижение конкретной цели.

Примечание - Программа аудита включает всю деятельность, необходимую для планирования, организации и проведения аудитов (3.1) .

3.1.12 план аудита: Описание деятельности и мероприятий по проведению аудита (3.1) .

3.1.13 область аудита: Содержание и границы аудита (3.1) .

Примечание - Область аудита обычно включает местонахождение, организационную структуру, виды деятельности и процессов, а также охватываемый период времени.

3.1.14 компетентность: Проявленные личные качества и выраженная способность применять свои знания и навыки.

3.2 В настоящем документе использованы следующие сокращения:

НКУ - низковольтное комплектное устройство;

ООО - общество с ограниченной ответственностью "Фирма ЗЕТ";

ООК - отдел обеспечения качества;

СМК - система менеджмента качества.

     4 Проведение внутренних аудитов

4.1 Внутренние аудиты системы менеджмента качества проводятся со следующими целями:

- оценки эффективности функционирования СМК и определения возможностей и путей её улучшения;

- выявления несоответствий в СМК (процедурах, процессах, продукции) установленным требованиям;

- определения всех причин выявленных несоответствий (основных, дополнительных, сопутствующих);

- проверки и оценки эффективности корректирующих мероприятий по результатам предыдущих аудитов;

- улучшения проверяемой деятельности ООО.

4.2 Объектом внутренних аудитов в зависимости от целей и причин являются:

- конструирование НКУ;

- производственная деятельность ООО;

- подготовка производства;

- качество изготовления и испытания.

4.3 Внутренний аудит цеха по сборке НКУ

4.3.1 Приказом директора назначается группа проведения внутреннего аудита цеха сборки НКУ (далее цех), в состав которой входят: инженер-метролог, начальник ООК, начальник производственно-технического отдела.

4.3.2 Результаты аудита являются основными входными данными для анализа СМК со стороны руководства.

4.3.3 В ООО внутренний аудит цеха проводится один раз в год.

4.3.4 Начальник отдела обеспечения качества разрабатывает план внутреннего аудита цеха в соответствии с приложением А и представляет его на утверждение директору ООО.

4.3.5 Утвержденный план передается на ознакомление в цех.

4.3.6 За 15 дней до начала аудита начальник ООК организовывает:

- разработку программы аудита подразделений;

- составление перечня контрольных вопросов аудита (при необходимости);

- определяет кандидатуру руководителя проверяющей группы.

4.3.7 Программа аудита подразделения включает в себя:

- наименование проверяемого подразделения;

- цель и причины проведения аудита;

- содержание аудита;

- руководителя и состав проверяющей группы;

Программу подписывают начальник отдела обеспечения качества.

4.3.8 Приказ о проведении внутреннего аудита утверждается директором ООО.

4.3.9 Приказ о проведении внутреннего аудита и программа направляются в проверяющие подразделения не позднее чем за 10 дней до проведения аудита.

4.3.10 Группа проведения аудита составляет Задание на проведение аудита в соответствии с приложением Б, которое утверждает директор ООО.

4.3.11 В соответствии с утвержденным Заданием, группа проводит проверку, придерживаясь указанных в нем проверяемых разделов и документации.

4.3.12 По итогам проверки начальник ООК заполняет, оформляет отчет по проведенному аудиту в соответствии с приложением В.

4.3.13 Группа аудиторов подписывает отчеты, указав в них рекомендации по устранению отклонений и несоответствий, заключение по проведенному аудиту, предложения по улучшению. Срок выполнения повторного аудита.

4.3.14 При проведении следующей плановой или внеплановой проверки в данном подразделении аудиторы проводят анализ выполнения корректирующих действий, указанных в отчете.

4.3.15 Группа аудиторов заканчивает оформление протоколов несоответствия, замечания предыдущих аудитов, заполнив графы о выполнении корректирующих действий в соответствии с приложением В.

4.3.16 В случае невыполнения в срок корректирующих действий начальник ООК сообщает об этом директору ООО, который предпринимает соответствующие действия.

4.3.17 Материалы о проведенном аудите (план, задание, отчет) хранятся в ООК не менее пяти лет.

     5 Требуемая квалификация ответственного руководителя и исполнителей работ внутреннего аудита

Персонал, участвующий в выполнении данной процедуры, должен проходить курсы повышения квалификации каждые 5 лет, и быть информирован об изменениях в соответствующей нормативной документации.

     6 Сроки выполнения процедуры внутреннего аудита

Сроки выполнения процедуры должны быть установлены в соответствии с условиями договора, с планом проведения внутреннего аудита.

     7 Ответственные исполнители работ по внутреннему аудиту

Ответственными исполнителями процедуры являются инженер-метролог, начальник отдела обеспечения качества и начальник производственно-технического отдела.

     8 Проведение внешних аудитов

8.1 Внешний аудит проводят специализированные органы в соответствии с поставленными планами каждого органа.

8.2 В качестве специализированных органов могут выступать:

- аудит системы менеджмента качества выполняет орган по сертификации;

- аудит, ориентированный на процесс и на продукцию, выполняет орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

Приложение А
(обязательное)

     
Форма плана проведения внутренних аудитов СМК

ПЛАН
проведения внутренних аудитов системы менеджмента качества на 200__год

Наименование подразделений

Виды деятельности

Проверяемые пункты стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008

Сроки проведения проверок

Приложение Б
(обязательное)

     
Форма задания на проведение внутреннего аудита СМК

Задание на проведение внутреннего аудита системы менеджмента качества

1 Основание для аудита

(план, распоряжение)

2 Руководитель группы аудита

(фамилия, имя, отчество)

Проверяемые пункты стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008

Наименование подразделений

Перечень документации, на соответствие которой производится аудит

Сроки аудита начало/окончание (даты)

Ф.И.О. аудиторов, осуществляющих аудит

Приложение В
(обязательное)

     
Форма отчета по внутреннему аудиту СМК

ОТЧЕТ
по внутреннему аудиту системы менеджмента качества

1 Дата проведения аудита:

2 Объект аудита:

3 Основание аудита: плановый/внеплановый аудит

4 Состав аудиторов:

5 Цель аудита: оценка соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008

6 Результаты аудита:

7 Рекомендации по устранению отклонений и несоответствий:

8 Заключение по проведенному аудиту:

9 Предложения по улучшению:

10 Повторный аудит провести:

11 Корректирующие мероприятия:

Нач. отдела обеспечения качества

Аудиторы

       
Лист согласования

РАЗРАБОТЧИК:

Начальник ООК

А.Л.Кудряшова

Исполнитель:

К.В.Голубева

СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер

Н.И.Ефименко

Лист регистрации изменений

N
п/п

Номер листов (страниц)

Номер документа

Подпись

Дата

Срок введения изменений

измененных

замененных

новых

аннулированных

1

1, 5, 6, 7

-

-

-

Приказ N 51 от 18.09.2013

18.09.2013

18.09.2013

Лист ознакомления

Дата озна-
комления
с ДП

Ф.И.О ознакомив-
шегося

Должность

Подпись

Дата ознакомления с изменениями
(N изменения)

Ф.И.О ознакомив-
шегося

Должность

Подпись