ДП ЗЕТ НКУ.009-2012 Система менеджмента качества. Регламент процесса конструирования и сборки низковольтных комплектных устройств
ДП ЗЕТ НКУ.009-2012
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА ЗЕТ"
FIRMA ZET LIMITED LIABILITY COMPANY
ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА УПРАВЛЕНИЯ
Система менеджмента качества
РЕГЛАМЕНТ
Процесса конструирования и сборки низковольтных комплектных устройств
Quality management systems. Regulation of assambly process of NKU
Дата введения 2013-01-14
Предисловие
Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", а правила применения национальных стандартов Российской Федерации - ГОСТ Р 1.0-2004* "Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения".
________________
* На территории Российской Федерации документ не действует. Действует ГОСТ Р 1.0-2012. - Примечание изготовителя базы данных.
Сведения о документе
1 РАЗРАБОТАН отделом обеспечения качества ООО "Фирма ЗЕТ"
2 УТВЕРЖДЕН и введен в действие приказом директора от 14.01.2013 N 1
3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
Введение
Настоящий документ является регламентом бизнес-процесса А 7 - "Процесс конструирования и сборки низковольтных комплектных устройств" ООО "Фирма ЗЕТ" и разработан в целях:
- формирования единых правил и требований к организации процесса.
- установления ответственности за результат процесса.
- унификации и стандартизации документооборота.
1 Область применения
Настоящий регламент устанавливает порядок выполнения бизнес-процесса А7 - "Процесс конструирования и сборки низковольтных комплектных устройств" и предназначен для:
-
а) начальника конструкторского бюро низковольтных комплектных устройств;
-
б) начальника цеха по сборке низковольтных комплектных устройств;
-
в) начальника отдела материально-технического снабжения;
-
г) инженера-метролога отдела обеспечения качества;
-
д) монтажников цеха низковольтных комплектных устройств.
Настоящий документ обязаны знать и использовать в работе следующие должностные лица:
-
а) заместитель директора по производству;
-
б) главный инженер ООО "Фирма ЗЕТ";
-
в) начальник отдела обеспечения качества.
2 Нормативные ссылки
2.1 При разработке описания данного процесса использованы следующие нормативные документы внешнего происхождения:
|
N |
Наименование документа |
|
1 |
2 |
|
1 |
|
|
2 |
ТР ТС 020/2011 Электромагнитная совместимость технических средств. |
|
3 |
|
|
4 |
ПТЭЭП Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей. |
|
5 |
ПТБ правила технической безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей* (4 издание с изм). |
|
________________ * На территории Российской Федерации документ не действует. Действуют "Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок" (ПОТ Р М-016-2001, РД 153-34.0-03.150-00). - Примечания изготовителя базы данных. |
|
|
6 |
|
|
________________ * На территории Российской Федерации документ не действует. Фактически утратил силу в связи со вступлением в силу Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда". - Примечание изготовителя базы данных. |
|
|
Единая система конструкторской документации |
|
|
1 |
ГОСТ 2.109-73 ЕСКД Основные требования к чертежам. |
|
2 |
ГОСТ 2.111-68 ЕСКД Нормоконтроль. |
|
3 |
ГОСТ 2.123-93 ЕСКД Комплектность конструкторских документов на печатные платы при автоматизированном проектировании. |
|
4 |
ГОСТ 2.124-85 ЕСКД Порядок применения покупных изделий. |
|
5 |
ГОСТ 2.501-88 ЕСКД Правила учёта и хранения. |
|
6 |
ГОСТ 2.601-2006 ЕСКД Эксплуатационные документы. |
|
7 |
ГОСТ 2.702-2011 ЕСКД Правила выполнения электрических схем. |
|
8 |
ГОСТ 2.709-89 ЕСКД Обозначения условные проводов и контактных соединений электрических элементов, оборудования и участков цепей в электрических схемах. |
|
9 |
ГОСТ 2.710-81 ЕСКД Обозначения буквенно-цифровые в электрических схемах. |
|
Единая система технологической документации |
|
|
1 |
ГОСТ 3.1105-2011 ЕСТД Формы и правила оформления документов общего назначения. |
|
2 |
ГОСТ 3.1116-2011 ЕСТД Нормоконтроль. |
|
3 |
ГОСТ 3.1119-83 ЕСТД Общие требования к комплектности и оформлению комплектов документов на единичные технологические процессы. |
|
4 |
ГОСТ 3.1127-93 ЕСТД Общие правила выполнения текстовых технологических документов. |
|
5 |
ГОСТ 3.1128-93 ЕСТД Общие правила выполнения графических технологических документов |
|
6 |
ГОСТ 3.1502-85 ЕСТД Формы и правила оформления документов на технический контроль. |
|
7 |
ГОСТ 3.1507-84 ЕСТД Правила оформления документов на испытания. |
|
8 |
ГОСТ 3.1901-74 ЕСТД Нормативно-техническая информация общего назначения, включаемая в формы технологических документов. |
|
Система разработки и постановки продукции на производство |
|
|
1 |
ГОСТ Р 15.000-94 Система разработки и постановки продукции на производство. Основные положения. |
|
2 |
ГОСТ Р 15.201-2000 Продукция производственно-технического назначения. Порядок разработки и постановки продукции на производство. |
|
1 |
ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP). |
|
2 |
ГОСТ 15150- 69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды. |
|
3 |
ГОСТ 51321.1-2007* Устройства комплектные низковольтные распределения и управления. Часть 1. Устройства, испытанные полностью или частично. Общие технические требования и методы испытаний. |
|
_______________ * Вероятно, ошибка оригинала. Следует читать: ГОСТ Р 51321.1-2007, здесь и далее по тексту. - Примечание изготовителя базы данных. |
|
2.2 При разработке описания данного процесса использованы следующие нормативные документы внутреннего происхождения:
|
N |
Наименование документа |
|
Рабочие инструкции |
|
|
1 |
РИ ЗЕТ НКУ.001-2012 СМК. Сборка низковольтных комплектных устройств. |
|
2 |
РИ ЗЕТ НКУ.002-2012 СМК. Рабочая инструкция. Разработка, актуализация и хранение конструкторской документации |
|
Документированные процедуры управления |
|
|
1 |
ДП ЗЕТ НКУ.001-2012 СМК. Метрологическая экспертиза конструкторской документации. |
|
2 |
ДП ЗЕТ НКУ.002-2012 СМК. Нормоконтроль конструкторской документации. |
|
3 |
ДП ЗЕТ НКУ.003-2012 СМК. Нормоконтроль технологической документации. |
|
5* |
ДП ЗЕТ НКУ.005-2012 СМК. Технологическая подготовка производства и контроль технологической дисциплины. |
|
________________ * Нумерация соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных. |
|
|
6 |
ДП ЗЕТ НКУ.006-2012 СМК. Порядок постановки продукции ООО "Фирма ЗЕТ" на производство. |
|
7 |
ДП ЗЕТ НКУ.007-2012* СМК. Проверка оборудования на технологическую точность. |
|
________________ * Документ является авторской разработкой. За дополнительной информацией обратитесь по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных. |
|
|
8 |
ДП ЗЕТ НКУ.008-2012 СМК. Порядок рассмотрения претензий, поступивших в ООО "Фирма ЗЕТ". |
|
9 |
ДП ЗЕТ НКУ.010-2012 СМК. Порядок проведения и формы оценок соответствия. |
|
10 |
ДП ЗЕТ НКУ.011-2012* СМК. Управление несоответствиями и корректирующие действия. |
|
________________ * Документ является авторской разработкой. За дополнительной информацией обратитесь по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных. |
|
|
11 |
ДП ЗЕТ НКУ.012-2012 СМК. Проведение аудитов обеспечения качества. |
|
12 |
ДП ЗЕТ НКУ.013-2012 СМК. Верификация готовой продукции ООО "Фирма ЗЕТ". |
|
Сборник форм записей цеха по сборке низковольтных комплектных устройств. |
|
|
Документы ООО "Фирма ЗЕТ" |
|
|
1 |
СТО ЗЕТ РК-1 СМК. Руководство по качеству. |
|
2 |
СТО ЗЕТ.7.4.01-2011 СМК. Верификация закупленной продукции. |
|
3 |
СТО ЗЕТ 4.2.03-2012* СМК. Управление документацией СМК. |
|
________________ * Документ, упомянутый здесь и далее по тексту, является авторской разработкой. За дополнительной информацией обратитесь по ссылке. - Примечание изготовителя базы данных. |
|
|
4 |
СТО ЗЕТ 4.2.05-2012* СМК. Управление записями. |
|
________________ * Действует СТО ЗЕТ 4.2.05-2013, здесь и далее по тексту. - Примечание изготовителя базы данных. |
|
|
5 |
Положение об организации деятельности аттестационной комиссии ООО "Фирма ЗЕТ" |
|
6 |
ПОА 12.01.09 Положение об организационном и административном контроле выполнения Программ обеспечения качества. |
|
7 |
ПП 06.19.99-12.01.09 Положение о порядке проверки знаний норм и правил по безопасности в атомной энергетике у руководителей и специалистов ООО "Фирма ЗЕТ". |
|
8 |
ПУХ 12.01.09 Положение об учете и хранении проектной, конструкторской, технологической и нормативной документации. |
|
9 |
ВК 12.01.09 Входной контроль качества оборудования, материалов и комплектующих |
|
10 |
РПУП 12.01.09 Управление поставками. |
|
11 |
ППР 12.01.09 Подготовка производства. |
|
12 |
ПЭЛ 12.01.09 Положение об электролаборатории. |
|
13 |
ПП КБ НКУ.01-2012 Положение о конструкторском бюро. |
|
14 |
ПП Цсб НКУ.01-2012 Положение о цехе сборки НКУ. |
|
15 |
ПП ОТК НКУ.01-2012 Положение об отделе технического контроля |
|
16 |
ППЕ 12.01.09 Подготовка кадров. Инструкция. |
|
17 |
ПУТ 12.01.09 Положение об организации работы по охране труда. |
3 Термины, определения и сокращения
3.1 В документе использованы следующие термины, определения и сокращения:
|
N |
Термин |
Сокращение |
Определение термина |
|
ВТО |
Всемирная торговая организация |
||
|
ОМТС |
Отдел материально-технического снабжения |
||
|
КБ |
Конструкторское бюро |
||
|
СИ |
Средства измерений |
||
|
Термины, относящиеся к процессу производства |
|||
|
1 |
Тип производства |
Классификационная категория производства, выделяемая по признакам широты номенклатуры, регулярности, стабильности и объема выпуска продукции. Примечания: 1 Различают типы производства: единичное, серийное, массовое. 2 В соответствии с ГОСТ 3.1121-84 одной из основных характеристик типа производства является коэффициент закрепления операции. |
|
|
2 |
Вид производства |
Классификационная категория производства выделяемая по признаку применяемого метода изготовления изделия. |
|
|
3 |
Единичное производство Индивидуальное производство |
Производство, характеризуемое малым объемом выпуска одинаковых изделий, повторное изготовление и ремонт которых, как правило, не предусматривается. |
|
|
4 |
Серийное производство |
Производство, характеризуемое изготовлением, или ремонтом изделий периодически повторяющимися партиями. Примечания: 1. В зависимости от количества изделий в партии или серии и значения коэффициента закрепления операций различают мелкосерийное, среднесерийное и крупносерийное производство. 2. Коэффициент закрепления операций в соответствии с ГОСТ 3.1121-84 принимают равным: для мелкосерийного производства - свыше 20 до 40 включительно; для среднесерийного производства - свыше 10 до 20 включительно; для крупносерийного производства - свыше 1 до 10 включительно. |
|
|
5 |
Бизнес-процесс |
Последовательность действий (подпроцессов), направленная на получение заданного результата ценного для организации (далее Процесс). |
|
|
6 |
Владелец процесса |
Должностное лицо, несущее ответственность за получение результата процесса и обладающее полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения процесса. |
|
|
7 |
Входы бизнес-процесса |
Ресурсы (материальные, информационные), необходимые для выполнения и получения результата процесса, которые потребляются или преобразовываются при выполнении процесса. |
|
|
8 |
Выходы бизнес-процесса |
Объекты (материальные или информационные), являющиеся результатом выполнения бизнес-процесса, потребляемые другими бизнес-процессами или внешними по отношению к организации клиентами. |
|
|
9 |
Исполнитель процесса |
Подразделения или должность сотрудника, выполняющего процесс. |
|
|
10 |
Механизмы бизнес-процесса |
Ресурсы (технологические, трудовые), используемые для выполнения процесса, целиком не потребляющиеся при выполнении одной операции процесса. |
|
|
11 |
Организационная структура управления |
Совокупность специализированных функциональных подразделений, взаимосвязанных в процессе обоснования, выработки, принятия и реализации управленческих решений (далее Организационная структура). |
|
|
12 |
Подпроцесс |
Бизнес-процесс, являющийся составной частью вышестоящего процесса. |
|
|
13 |
Процедура |
Бизнес-процесс нижнего уровня, содержащий последовательность конечных (не требующих дополнительной детализации) операций (функций). |
|
|
14 |
Управление бизнес-процессом |
Управляющие воздействия, регламентирующие выполнение процесса. |
|
|
Термины, относящиеся к продукции |
|||
|
1 |
Щиты |
Щ |
низковольтные (до 1000 В) комплектные устройства - являются совокупностью электрических, электронных и др. аппаратов, размещённых в металлическом или пластиковом конструктиве. |
|
2 |
ША |
щит автоматики |
|
|
3 |
ШУ (ЩУ) |
шкаф (щит) управления |
|
|
4 |
ЩРО |
щит рабочего освещения |
|
|
5 |
ШАУ (ЩАУ) |
шкаф (щит) аварийного освещения |
|
|
6 |
ГРЩ |
главный распределительный щит |
|
|
7 |
ВРО |
вводное распределительное устройство |
|
|
8 |
ЩР |
щит распределительный |
|
|
Термин, относящиеся к технологии |
|||
|
1 |
технологическая подготовка производства |
ТПП |
Совокупность мероприятий, обеспечивающих технологическую готовность производства |
|
2 |
технологическая дисциплина |
ТД |
Соблюдение точного соответствия технологического процесса изготовления или ремонта изделия требованиям технологической и конструкторской документации |
4 Тип и вид производства, владелец процесса, выходы и входы процесса
4.1 Тип производства - мелкосерийное, индивидуальное.
4.2 Вид производства - сборочное.
4.3 Владелец процесса - Начальник цеха по сборке НКУ.
Основные обязанности владельца процесса установлены в должностной инструкции ДИ НКУ Цсб. нач. - 2012.
4.4 Выход процесса
4.4.1 Выход по управлению.
Владелец процесса лично передаёт следующую информацию о ходе процесса и его результатах:
|
Получатель информации |
Документ |
Обозначение и форма документа |
|
Зам. директора по производству |
Отчёт о выпуске готовой продукции |
Форма Ф3 - НКУ.009-2012 |
|
Начальник ОМТС |
Рапорт о выпуске и передаче на склад готовой продукции |
Форма Ф4 - НКУ.009-2012 |
|
Главный бухгалтер |
Финансовые документы |
|
|
Заказчик |
Сопроводительная документация |
1 - Паспорт. Руководство по эксплуатации. 2 - Сертификат на оборудование. 3 - Принципиальная электрическая схема. 4 - Внешний вид изделия. 5 - Спецификация элементов принципиальной электрической схемы. 6 - Упаковка. |
4.4.2.Выходы процесса для клиентов. Выходы процесса получают следующие клиенты:
|
Клиент процесса |
Выход |
Обозначение и форма документа |
|
Конструкторское бюро |
конструкторская и технологическая документация в цех сборки. Инструкции и сертификаты на оборудование ТУ на покупные изделия |
Графическая и текстовая документация |
|
Цех по сборке НКУ |
1 - Карта бизнес-процесса А7 - конструирование и сборка НКУ |
1 - Форма Ф1-НКУ.009-2012 (приложение Б) |
|
2 - Отчёт о выпуске готовой продукции зам. директора по производству (хранится в бухгалтерии). |
2 - Форма Ф3-НКУ.009-2012 (приложение Д) |
|
|
3 - Рапорт о выпуске и передаче на склад готовой продукции с сопроводительной документацией к изделию (хранится в бухгалтерии) |
3 - Форма Ф4-НКУ.009-2012 (приложение Ж) 1 - Паспорт 2 - Сертификат на оборудование 3 - Принципиальная электрическая схема 4 - Внешний вид изделия 5 - Спецификация элементов принципиальной электрической схемы 6 - Упаковка |
|
|
Бухгалтерия |
Финансовые документы |
Счёт-фактура, накладная, счёт на оплату |
|
Склад ОМТС |
1 - Акт сдачи изделия заказчику |
Счет-фактура ТОРГ-12 |
|
2 - Готовое изделие с сопроводительной документацией к изделию |
Постановление Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137 Приложение 1 |
4.5 Входы процесса
4.5.1 Входы по управлению
Владелец процесса лично получает следующую информацию:
|
Поставщик информации |
Документ |
Обозначение и форма документа |
|
Зам. директора по сметно-договорным вопросам Зам. директора по производству |
Договор и Техническое задание |
|
|
Нач. ОМТС |
Информация о закупках и сроках поставок |
|
|
Заказчик |
Договор и Техническое задание |
4.5.2 Вход процесса от поставщиков
Входы процесса представляют следующие поставщики:
|
Поставщик |
Вход |
Обозначение и форма документа |
|
Сметно-договорной |
Подготовленный договор на изготовление НКУ. |
|
|
Конструкторское бюро |
Конструкторские и технологические документы |
|
|
ОМТС |
Материалы и оборудование. Инструкции и сертификаты на оборудование. ТУ на покупные изделия. |
Заявка на поставку оборудования и материалов Форма Ф5-НКУ.009-2012 (приложение И) |
|
Инженер по персоналу |
Квалифицированные кадры. Своевременное повышение квалификации. |
Документы кадровой службы |
|
Отдел охраны труда и техники безопасности |
Обеспечение контроля за безопасностью условий труда. Проведение мероприятий по аттестации рабочих мест. |
Документы службы ОТ и ТБ |
|
Бухгалтерия |
Оплата. |
|
|
Заказчик |
Финансирование. |
|
5 Ресурсы процесса
Состав внутренних ресурсов:
-
а) Оргтехника в ООО "Фирма ЗЕТ" при конструировании:
- Сервер HP Proliant 2xXeon/OЗУ16Гб/W2008R2SP1STD - 1 шт.
- Сервер IBM Xeon/OЗУ8Гб/W2008R2SP1STD - 1 шт.
- Сервер IBM Xeon/OЗУ4Гб/W2003R2SP1STD - 1 шт.
- Персональный компьютер ASUS P8H61-MX/G480/DDR3-4Гб/HDD160-500Гб/Win XP Home - 3 шт.
- Принтер HP 3015 - 1 шт.
- Принтер HP 4250 - 1 шт.
-
б) оборудование и инструменты, используемые при сборке НКУ:
1 Станок для гибки монолитных шин "Novopress" BGD 3
2 Станок для пробивки отверстий в монолитных шинах с гидроцилиндром "Novopress" 2420
3 Станок для резки монолитных шин с гидроцилиндром "Novopress" 2420
4 Станок для пробивки отверстий в гибких шинах "ALFRA" D-68766 Hockenheim
5 Помпа электрогидравлическая "ALFRA"-120
6 Электрогидравлическое оборудование "ERICO" для гибки, резки и пробивки отверстий в шинах
7 Ручной шиногиб
-
8 Ручное гидравлическое устройство с набором матриц для пробивки отверстий в металле "ALFRA" Compact Combi - 2 шт.
9 Пуансон с матрицей для пробивки окна 92,0x92,0 мм "ALFRA" blechlocher
10 Пуансон с матрицей для пробивки окна 68,0x68,0 мм "ALFRA" universal blechlochersatz
11 Вертикально-сверлильный станок "Einhell" Tischbohrmaschine SB 401
12 Электроточило "Einhell" DSC 125
13 Электролобзик "Makita" 4304
14 Электродрель "BOSCH" GBM 10-2RE
15 Фен электрический "Steinel" type 3484
16 Электрический шуруповёрт "Metabo" BS 14.4 Li
17 Электрический шуруповёрт "Metabo" BSZ 18 impuls
18 Электрический шуруповёрт "Metabo" BSZ 14.4
19 Электрический шуруповёрт "Metabo" BS 12 NiCd
20 Электрическая отвёртка "Metabo" Power Grip 2
21 Электрическая отвёртка "Metabo" Power Maxx - 2 шт.
22 Электрошлифовальная машина "Makita" 100x610 мм 9404
23 Транспортировочное устройство "Jungheinrich 2200" 2,2 т
24 Стенд для испытания АВР (самодельный)
25 Динамометрический ключ "Stahlwille" DBGM Nr.721/5 6-50 N.m - 3 шт.
26 Динамометрический ключ "Facom" R.206-25 5-25N.m
27 Мультиметр "Мастер professional" M-890D
28 Мультиметр "Mastech" M-830B - 2 шт.
29 Мультиметр "Mastech" M-832
30 Прибор для контроля напряжения, сопротивления "Weidmuller" LSP1
31 Прозвонка "BENNING" Dutest - 3 шт.
32 Штангенциркуль - 2 шт.
33 Рулетка 2-5 м - 3 шт.
34 Линейка металлическая 1 м, 0,5 м, 0,3 м - 5 шт.
35 Угольник 90° - 2 шт.
36 Барометр-анероид
37 Гаечные ключи, головки, биты, электромонтажный инструмент.
График планово-предупредительных работ по ремонту и техническому обслуживанию оборудования смотри приложение Л.
5.1 Численность и квалификация персонала
Необходимая численность сотрудников и их квалификация закреплены в штатном расписании Конструкторского бюро.
Конструкторское бюро: Нач. КБ; пять инженеров - конструкторов, один инженер - технолог.
Монтажный цех НКУ: Нач. цеха; один начальник участка; тринадцать электромонтажников.
5.2 Инфраструктура:
Современное здание цеха сборки НКУ и склада ОМТС построено и пущено в эксплуатацию в 2010 году.
5.3 Программное обеспечение: AutoCad, NanoCad, Norma С.
5.4 Связь: АТС.
6 Ведение документации
6.1 Порядок ведения производственной документации, регламентирующей выполнение отдельных подпроцессов, составляющих процесс, и данных о процессе, производится в соответствии с требованиями СТО ЗЕТ 4.2.03-2012 СМК. Управление документацией СМК; СТО ЗЕТ 4.2.05-2012 СМК. Управление записями.
6.2 Ведение отчетной и учетной документации
6.2.1 Отчетная документация:
Начальник цеха по сборке НКУ при выполнении каждого договора должен предоставлять в бухгалтерию:
- отчет о выпуске готовой продукции, подписанный директором ООО;
- рапорт о выпуске и передаче на склад готовой продукции.
6.2.2 Бухгалтерские отчетные документы при производстве НКУ:
- счет-фактура;
- накладная;
- счет на оплату.
6.2.3 Учетная документация
После изготовления каждой единицы продукции зам. директора по производству регистрирует изделие в Книге учета о готовой продукции.
7 Метрологическое обеспечение
7.1 Метрологическое обеспечение ООО направлено на обеспечение единства измерений, определение с необходимой точностью технических характеристик изделий, параметров технических процессов оборудования.
7.2 Для МО производства в ООО создана электролаборатория.
7.3 Перечень средств измерений приведен в п.5.
7.4 Контроль и общее руководство деятельностью, связанной с проведением калибровки, поверки, ремонта СИ осуществляет начальник электролаборатории.
7.5 Ответственность за выполнение графиков поверки (калибровки) СИ несёт начальник электролаборатории.
7.6 Графики поверки СИ подписываются у директора ООО в срок до 01 декабря текущего года. Форма графиков поверки СИ приведена в документе ПЭЛ12.01.09 (приложение А).
7.7 Подписанные графики поверки СИ согласовываются и утверждаются в территориальных органах Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в срок до 15 декабря текущего года.
7.8 После утверждения и согласования графики поступают в электролабораторию для исполнения и контроля в срок до 30 декабря текущего года.
7.9 Графики поверки (калибровки) СИ исполняются непосредственно в электролаборатории по видам измерений.
7.10 Срок предъявления к поверке СИ в соответствующий орган - до 30 рабочих дней, при необходимости производится срочная поверка в течение 3-х дней.
7.11 По указанию начальника электролаборатории, согласно представленному графику, работник, назначенный начальником подразделения ответственным за СИ изымает СИ из производства и передаёт их в электролабораторию.
7.12 Транспортировка СИ в поверочную лабораторию из подразделений ООО производится в упаковке или специальной таре, исключающей повреждение СИ. Не допускается касание СИ друг друга рабочими поверхностями.
7.13 Поверка (калибровка) СИ проводится в лаборатории, аккредитованной на право поверки СИ.
7.14 При необходимости СИ направляется на ремонт. Ремонт производится в специализированных лабораториях.
7.15 Внеочередному ремонту подлежат СИ, вышедшие из строя в процессе эксплуатации в межповерочный интервал. Неисправные СИ должны быть изъяты из эксплуатации.
7.16 Начальник электролаборатории обязан организовать изъятие и предъявление в соответствующую лабораторию по ремонту СИ, требующих внеочередного ремонта, в течение рабочего дня.
7.17 После проведения ремонта проводится поверка (калибровка) СИ.
7.18 После поверки на СИ выдается свидетельство о поверке.
7.19 Если СИ не подлежит ремонту, то на него выписывается извещение о непригодности. СИ приводится в состояние, не допускающее его дальнейшее использование, и утилизируется.
7.20 Контроль за состоянием СИ в процессе эксплуатации отвечает зам. директора по производству.
8 Выполнение процесса
8.1 Графические схемы процесса.
Схемы приведены в приложениях А, А1. Схемы процесса А7 сформированы после структурирования процесса на подпроцессы с увязкой по входам и выходам по методологии IDF0.
8.2 Матрица ответственности процесса:
|
Управление процессом |
ОТ |
УЧ |
УЧ |
ИТ |
|
|
1 подпроцесс А7/1 - Конструирование щитов НКУ |
Нач. КБ |
Инж. технолог |
Инж. конструктор |
||
|
2 подпроцесс А7/2 - сборка щитов НКУ |
Нач. цеха |
Нач. участка |
Монтажники |
||
|
3 подпроцесс А7/3 - Верификация изготовленной продукции |
|||||
|
4 подпроцесс А/4 - Выдача готовой продукции со склада ОМТС |
Зав. склада |
Директор |
|||
ОТ - ответственный за выполнение процесса.
УЧ - участвует в выполнении подпроцесса.
ИН - получает информацию о ходе и результатах процесса.
8.3 Описание процесса
8.3.1 Описание схемы управления процессом.
В своей работе владелец процесса руководствуется следующими документами.
|
Наименование документа |
Обозначение и форма документа |
|
Должностная инструкция владельца процесса |
ДИ ЗЕТ ЦСб.нач.-2012 |
|
Регламент процесса сборки НКУ |
ДП ЗЕТ НКУ.009-2012 |
|
Нормативные документы внешнего происхождения, которыми реально пользуется владелец процесса |
См. 2.1 |
|
Нормативные документы внутреннего происхождения, которыми реально пользуется владелец процесса |
См. 2.2; 2.3 |
9 Ответственность руководства за управление процессом
9.1 Общие положения
9.1.1 Владелец процесса несет ответственность за:
-
а) доведение до всего персонала важности удовлетворения требований клиентов и нормативных документов;
-
б) установление целевых показателей для процесса А7 (приложение А) - Конструирование и сборка НКУ, а также соответствие этих целевых показателей целям организации;
-
в) регулярный анализ хода процесса и своевременную разработку корректирующих и предупреждающих действий;
-
г) обеспечение всех необходимых ресурсов для выполнения работ в рамках настоящего процесса.
9.1.2 Владелец процесса осуществляет управление процессом, выполняя планирование (в пределах срока договора), мониторинг, контроль, анализ и принятие управленческих решений.
9.1.3 Владелец процесса заполняет и передает заместителю директора по производству справку-протокол хода процесса и включает в этот документ предлагаемые мероприятия по улучшению процессов.
9.1.4 Для контроля за ходом и результатом процесса, удовлетворенностью клиентов процесса используется набор показателей, утвержденных в настоящем регламенте.
9.1.5 Владелец процесса осуществляет контроль показателей процесса, продуктов процесса путем сравнения полученных фактических значений показателей с нормативными значениями. Владелец процесса осуществляет мониторинг удовлетворенности клиента и изучает конкурентов и их конкурентные позиции. Определяет позиции фирмы на конкурентном рынке. Если отклонения показателей выходят за допустимые границы, то владелец процесса действует в соответствии с документированной процедурой "Корректирующие и предупреждающие действия".
Раздел 9.2.2* Сбор информации по показателям процесса
________________
* Нумерация соответствует оригиналу. - Примечание изготовителя базы данных.
Владелец процесса организует сбор первичной информации для расчета следующих показателей:
|
Наименование показателей |
Обозначение и форма документа |
|
|
На Стадии конструирования: 1) выявление главных источников риска и предполагаемых факторов, существенно влияющих на риск; 2) предоставление исходных данных для оценки конструкции в целом; 3) определение и оценка возможных мер безопасности, закладываемых в конструкцию; 4) предоставление исходных данных для оценки потенциально опасных действий, оборудования или систем; 5) Обеспечение соответствующей информацией при проведении испытаний, ориентированных на нормальные и чрезвычайные условия; 6) оценка альтернативных конструктивных решений. |
Информация обрабатывается и учитывается в Техническом задании. |
|
|
На стадии изготовления: 1) обеспечение исходными данными процесса разработки методик эксплуатации, технического обслуживания/контроля и действий в чрезвычайных ситуациях; 2) контроль и оценка данных эксплуатации с целью сопоставления фактических показателей работы с соответствующими требованиями; 3) корректировка информации об основных источниках риска и влияющих факторах; 4) определение влияния изменений в организационной структуре, производстве, процедурах эксплуатации и компонентах системы; 5) подготовка персонала. |
Устанавливаются внутренними нормативными документами ООО "Фирма ЗЕТ". |
|
|
Престижность ООО "Фирма ЗЕТ" |
ООО "Фирма ЗЕТ" является членом клуба Golden Clab Prisma и лицензированным партнёром по производству НКУ типа Prisma Plus. Сертификат N 2012-29372 (действителен по 01.04.2013 г.) от ЗАО "Шнайдер Электрик". |
|
|
Возможность работы в условиях ВТО |
1 ООО "Фирма ЗЕТ" является дилером ЗАО "Шнайдер Электрик". 2 Использование качественного оборудования и программного обеспечения. |
|
|
Повышенные требования по эксплуатации: |
1 Наличие гарантий. 2 Эргономичный дизайн изделия. 3 Многорежимность работы (шкафы до 4000 А). 4 Обеспечение сопутствующего сервиса. 5 Удобство в эксплуатации. |
|
9.2.3 Контроль и анализ хода процесса и его результатов
Владелец процесса ведет контроль за ходом процесса по следующим показателям:
|
N |
Наименование показателя процесса |
Периодичность |
|
1 |
Сроки выполнения заказа |
В течение договорных сроков по заказу |
Владелец процесса ведет контроль за результатами (выходами) процесса по следующим показателям:
|
N |
Наименование показателя продукта |
Периодичность |
|
1 |
Соблюдение НД |
постоянно |
Владелец процесса ведет контроль удовлетворенности клиентов процесса по следующим показателям:
|
N |
Наименование показателя удовлетворенности клиентов |
Периодичность |
|
Взаимодействие и консультации с заказчиком |
В течение процесса и при сдаче продукции заказчику |
|
10 Соблюдение технологической точности оборудования
10.1 Технологическая точность оборудования - способность оборудования в оснащенном состоянии (станок-приспособление-инструмент-деталь) обеспечивать в течение определенного периода времени заданную точность изготовления изделия по размерам, форме и чистоте поверхностей, установленную конструкторской документацией и техническими требованиями.
10.2 Проверке на технологическую точность подлежит оборудование, учет и хранение которого ведет начальник отдела материально-технического снабжения.
10.3 Оборудование ООО не требует периодической проверки на технологическую точность, так как при сборке НКУ не требуется высокая точность измерений. При закупке оборудования ООО выдается соответствующая документация, которая подтверждает технологическую точность. В перечень документов входят: паспорта на оборудования, сертификаты, гарантийные талоны, накладные.
10.4 Оборудование, которое подлежит обязательной поверке, ежегодно проходит процедуру поверки в соответствии с графиками поверки.
10.5 Роль контролера при контроле оборудования на технологическую точность:
10.5.1 Роль контролера оборудования на технологическую точность возложена на начальника цеха НКУ.
10.5.2 Контролер должен:
- проверять, какими инструментами и оборудованием пользуются рабочие. Эту работу контролер должен проводить в начале каждой смены и одновременно проверить инструмент и приспособления, полученные им для работы;
- следить, чтобы при измерениях универсальным инструментом учитывались погрешности, указанные в аттестате инструмента, и в случае необходимости инструктировать рабочих;
- знать графики поверки средств измерений и следить за их выполнением.
11 Анализ данных со стороны вышестоящего руководителя
11.1 При проведении анализа вышестоящий руководитель использует следующие документы:
|
Наименование документа |
Обозначение и форма документа |
|
Справка о ходе процесса |
Документируется в Карте процесса |
|
Отчёт о выпуске готовой продукции |
Форму Ф2-НКУ.009-2012 приложение Д |
|
Результаты аудита процесса |
См. ДП ЗЕТ НКУ.012-2012 "Внутренний аудит" |
11.2 Результаты анализа процесса со стороны руководства оформляются в справке-протоколе приложения В (форма Ф2-НКУ.009-2012) настоящего регламента. Разработка корректирующих и предупреждающих действий производится в соответствии с требованиями документа "Корректирующие и предупреждающие действия".
11.3 Протокол анализа процесса со стороны вышестоящего руководителя является обязательным для исполнения владельцу процесса и должностным лицам, взаимодействующим с ним.
12 Документирование и архивирование
Подлинник настоящего документа после окончания срока действия, аннулирования или замены хранится в архиве КБ 3 года.
13 Порядок внесения изменений
13.1 Владелец процесса один раз в три года пересматривает данный Регламент процесса на соответствие целям и планам организации.
13.2 По итогам рассмотрения владелец процесса может принять решение о продлении действия Регламента без изменений. В этом случае действие Регламента продлевается на следующие два года, для чего владелец процесса делает запись в "Листе регистрации изменений" контрольного экземпляра: "Срок действия продлен до _____________ года", расписывается и ставит дату. В противном случае Владелец процесса делает запись: "Требует пересмотра. Срок действия продлен до_____________ года" (срок продления в этом случае не должен превышать 1 месяц), расписывается и ставит дату. Такая запись инициирует начало пересмотра данной документированной процедуры.
Ответственный за ведение документации в конструкторском бюро доводит до сведения другие подразделения о продлении действия Регламента или, после утверждения изменений, рассылает извещения об изменениях Регламента подразделениям-адресатам согласно ведомости рассылки.
Решение об изменении Регламента принимает Владелец процесса на основании предложений других подразделений предприятия, результатов анализа установленных и предвидимых несоответствий, а также рекомендаций внутренних или внешних аудитов.
Приложение А
Схема бизнес - процесса А7 - конструирование и сборка НКУ
Директивы на управление: положение на структуру, лицензия или допуск, штатное расписание, должностные инструкции и др.
Приложение А1
Схема подпроцесса А7/2 - сборка НКУ
Процесс квалификации - процесс демонстрации способности выполнять установленные требования
Приложение Б
(обязательное)
Карта бизнес-процесса А 7 - конструирование и сборка НКУ
Форма Ф1-НКУ.009-2012
|
ВХОД |
Установить, что необходимо получить на входе в процесс от других процессов (продукцию, информацию, материал и проч.) |
|||||||||||
|
N |
Последовательность операций (определить последовательность выполнения операций участниками процесса) |
НД (определить нормативные документы - инструкции, положения, СТО - на основании которых необходимо выполнять ту или иную операцию в процессе; указать наименования, регистрационные номера документов) |
Участники процесса (установить участников процесса - отделы, службы, подразделения) |
Заполненные формы - записи (определить, какие записи необходимо вести по результатам выполнения операций; указать наименования или коды форм записей) |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
Подпроцесс А 7/1 |
||||||||||||
|
1 |
Заключение договора |
Правовые документы. Типовая форма ООО. |
||||||||||
|
2 |
Проведение нормоконтроля конструкторской документации |
Ф1-НКУ.002-2012 |
||||||||||
|
3 |
Проведение метрологической экспертизы конструкторской документации |
Ф1-НКУ.001-2012 Запись в журнал Ф3-НКУ.001-2012 Ф4-НКУ.001-2012 |
||||||||||
|
Подпроцесс А 7/2 |
||||||||||||
|
1 |
Заявка на поставку оборудования и материалов |
ДП ЗЕТ НКУ.009-2012 |
||||||||||
|
2 |
Заполнение ведомости материалов и оборудования (ВМ) |
Стандартная форма ООО |
||||||||||
|
3 |
Соблюдение технологической (карты) последовательности |
|||||||||||
|
Действие по выполнению той или иной операции Действие по утверждению той или иной операции |
||||||||||||
|
4 |
Проведение нормоконтроля технологической документации |
Ф1-НКУ.002-2012 (по аналогии) |
||||||||||
|
5 |
Метрологическая экспертиза технологической документации |
Ф1-НКУ.001-2012 Запись в журнал Ф3-НКУ.001-2012 Ф4-НКУ.001-2012 |
||||||||||
|
6 |
Проведение испытаний |
ГОСТ Р 51321.1-2000* (МЭК 60439-1) |
||||||||||
|
________________ * На территории Российской Федерации документ не действует. Действует ГОСТ Р 51321.1-2007. - Примечание изготовителя базы данных. |
||||||||||||
|
7 |
Проведение операционного контроля |
Ф1-НКУ.013-2012 (Заполнение протокола) |
||||||||||
|
8 |
Проведение приемосдаточных испытаний |
Ф2-НКУ.013-2012 (3аполнение журнала протоколов) |
||||||||||
|
9 |
Рапорт о выпуске и передаче на склад готовой продукции и сопроводительных документов |
ДП ЗЕТ НКУ.009-2012 Ф4-НКУ.009-2012 |
||||||||||
|
10 |
Учет и сохранение копий сопроводительных документов в архиве НКУ |
ДП ЗЕТ НКУ.009-2012 Ф6-НКУ.009-2012 (Заполнение журнала оборота внутренних документов НКУ) |
||||||||||
|
11 |
Отчёт о выпуске готовой продукции |
ДП ЗЕТ НКУ.009-2012 Ф3-НКУ.009-2012 |
||||||||||
|
Подпроцесс А 7/3 |
||||||||||||
|
1 |
Выдача готовой продукции заказчику со склада ОМТС в упаковке с сопроводительными документами |
Счет-фактура ТОРГ-12 |
||||||||||
|
Начальник цеха сборки НКУ (владелец процесса) |
|
|
(ФИО подпись Дата) |
|
Приложение В
(рекомендуемое)
Форма Ф2-НКУ.009-2012
Анализ данных по процессу конструирования и сборки НКУ
|
Название показателя |
Тенденция |
Выявленная причина отклонения |
Примечания. |
Предлагаемые мероприятия по улучшению
На основании анализа, для дальнейшего улучшения запланированы мероприятия и представлены на утверждение...........(Заместителю директора по производству):
|
Содержание мероприятия |
Ответственный за исполнение |
Срок исполнения |
Дополнительные ресурсы |
Денежное выражение доп. ресурса |
|
Начальник цеха сборки НКУ ( Владелец процесса ) |
||||
Приложение Г
(рекомендуемое)
Методика расчёта критерия качества по процессу А7
1 Показатели процесса, продуктов процесса и показатели удовлетворенности клиентов процесса рассчитываются в соответствии с следующими коэффициентами:
|
Наименование показателя |
Коэффициенты для расчета |
|
Сроки выполнения процесса: |
1 - соблюдение договорных сроков 2 - несоблюдение договорных сроков |
|
Соблюдение НД: |
1 - соблюдение НД 2 - отклонения от стандартов, наличие замечаний от конструкторов, переделки |
|
Показатели удовлетворенности клиентов процесса: |
1 - отсутствие замечаний от заказчика 2 - наличие замечаний от заказчика |
1
1
1Расчет критерия качества следует выполнять следующим образом: 
Лучшим в результате показателем критерия качества процесса А7 должно быть число 3.
Приложение Д
(обязательное)
Форма Ф3-НКУ.009-2012
|
УТВЕРЖДАЮ |
|||
|
Директор ООО "Фирма ЗЕТ" |
|||
|
О.Л.Бычин |
|||
|
"___" ______________ 201 г. |
|||
|
Отчёт о выпуске готовой продукции
|
|||
|
Наименование изделия |
Ед. измерения |
Количество |
Перечень материалов израсходованных на выпуск данного вида продукции
|
N п/п |
Наименование материалов |
Ед. измерения |
Количество |
|
Основные материалы |
|||
|
Согласно приложенной спецификации |
|||
|
Вспомогательные материалы (расходный материал) |
|||
|
1 |
Провод ПВ-3: |
м |
|
|
2 |
|||
|
3 |
|||
|
4 |
|||
|
5 |
|||
|
6 |
|||
|
7 |
Наконечники для проводов: |
шт. |
|
|
9 |
|||
|
10 |
|||
|
11 |
|||
|
12 |
|||
|
13 |
Маркеры: |
шт. |
|
|
14 |
|||
|
15 |
Кабельные стяжки: |
уп. |
|
|
16 |
|||
|
17 |
Пленка самоклеющаяся: |
лист |
|
|
18 |
Липкие основания: |
уп. |
|
|
19 |
Монтажная спираль: |
уп. |
|
|
20 |
|||
|
21 |
Металлоизделия: |
шт. |
|
|
22 |
|||
|
23 |
|||
|
24 |
|||
|
25 |
|||
|
Начальник цеха сборки НКУ |
|
|
(ФИО подпись Дата) |
|
Приложение Ж
(обязательное)
Форма Ф4-НКУ.009-2012
" " 201 г
Рапорт N...
О выпуске и передаче на склад готовой продукции
|
по заказу |
|
|
N п/п |
Наименование изделия |
Единицы измерения |
Количество |
|
шт. |
|||
|
Сдал |
Принял |
||
|
(ФИО подпись Дата) |
(ФИО подпись Дата) |
||
Приложение И
(обязательное)
Форма Ф5-НКУ.009-2012
|
ООО "Фирма ЗЕТ" |
||||||||||
|
ЗАЯВКА |
||||||||||
|
Наименование объекта: |
||||||||||
|
Номер договора: |
||||||||||
|
Номер и раздел сметы: |
||||||||||
|
Затребовал: производитель работ |
||||||||||
|
(подпись) |
(ф.и.о.) |
(число) |
||||||||
|
Разрешил: начальник отдела материально-технического снабжения |
||||||||||
|
(подпись) |
(ф.и.о.) |
(число) |
||||||||
|
N п/п |
Затребовано ТМЦ |
Наименование ТМЦ по документам поставщика |
Отпущено со склада |
Примечание |
||||||
|
Наименование |
Кол-во |
Дата |
Кол-во |
|||||||
Приложение К
(обязательное)
Форма Ф6-НКУ.009-2012
Форма журнала оборота внутренней документации НКУ
|
N п/п |
Дата |
Адресант |
Подпись |
Документ |
Для заметок |
Получил |
Подпись |
Приложение Л
(справочное)
График планово-предупредительных работ по ремонту и техническому обслуживанию оборудования на 2013 г.
|
N п/п |
Наименование оборудования и его тип |
Исполнитель (ФИО, должность) |
Время проведения |
Регистрация выполненной работы |
|
1. |
Станок для гибки монолитных шин "Novopress" BGD3 |
В течение 1 квартала |
||
|
2. |
Станок для пробивки отверстий в монолитных шинах с гидроцилиндром "Novopress" 2420 |
|||
|
3. |
Станок для резки монолитных шин с гидроцилиндром "Novopress" 2420 |
|||
|
4. |
Станок для пробивки отверстий в гибких шинах "ALFRA" D-68766 Hockenheim |
|||
|
5. |
Помпа электрогидравлическая "ALFRA"-120 |
|||
|
6. |
Электрогидравлическое оборудование "ERICO" для гибки, резки и пробивки отверстий в шинах |
В течение 2 квартала |
||
|
7. |
Ручной шиногиб |
|||
|
8. |
Ручное гидравлическое устройство с набором матриц для пробивки отверстий в металле "ALFRA" Compact Combi |
|||
|
9. |
Пуансон с матрицей для пробивки окна 92,0x92,0 мм "ALFRA" blechlocher |
|||
|
10. |
Пуансон с матрицей для пробивки окна 68,0x68,0 мм "ALFRA" universal blechlochersatz |
|||
|
11. |
Вертикально-сверлильный станок "Einhell" Tischbohrmaschine SB 401 |
В течение 3 квартала |
||
|
12. |
Электроточило "Einhell" DSC 125 |
|||
|
13. |
Электролобзик "Makita" 4304 |
|||
|
14. |
Электродрель "BOSCH" GBM 10-2RE |
|||
|
15. |
Фен электрический "Steinel" type 3484 |
|||
|
16. |
Электрический шуруповёрт "Metabo" BS 14.4 Li |
|||
|
17. |
Электрический шуруповёрт "Metabo" BSZ 18 impuls |
|||
|
18. |
Электрический шуруповёрт "Metabo" BSZ 14.4 |
В течение 4 квартала |
||
|
19. |
Электрический шуруповёрт "Metabo" BS 12 NiCd |
|||
|
20. |
Электрическая отвёртка "Metabo" Power Grip 2 |
|||
|
21. |
Электрическая отвёртка "Metabo" Power Maxx |
|||
|
22. |
Электрошлифовальная машина "Makita" 100x610 мм 9404 |
|||
|
23. |
Транспортировочное устройство "Jungheinrich 2200" 2,2 т |
|
Начальник цеха НКУ |
Хаустов Ю.А. |
Лист согласования
|
РАЗРАБОТЧИК: |
||
|
Начальник ООК |
А.Л.Кудряшова |
|
|
СОГЛАСОВАНО: |
||
|
Заместитель директора по производству |
А.В.Малышкин |
|
|
Главный инженер |
Н.И.Ефименко |
Лист регистрации изменений
|
N п/п |
Номер листов (страниц) |
Номер документа |
Подпись |
Дата |
Срок введения изменений |
|||
|
измененных |
замененных |
новых |
аннули- |
|||||
Лист ознакомления
|
Дата ознакомления с документами |
Ф.И.О. ознако- |
Должность |
Подпись |
Дата ознакомления с изменениями и (N изменения) |
Ф.И.О. ознако- |
Должность |
Подпись |