АФ НКУ ЗЕТ. Альбом форм. Система менеджмента качества. Альбом форм сбора записей цеха по сборке низковольтных комплектных устройств
АФ НКУ ЗЕТ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА ЗЕТ"
FIRMA ZET LIMITED LIABILITY COMPANY
АЛЬБОМ ФОРМ
Система менеджмента качества
АЛЬБОМ ФОРМ СБОРА ЗАПИСЕЙ ЦЕХА ПО СБОРКЕ НИЗКОВОЛЬТНЫХ КОМПЛЕКТНЫХ УСТРОЙСТВ
Quality management systems. The collection of records forms of department on assembly low-voltage complete devices
Дата введения 2013-01-14
Предисловие
Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. N 184-ФЗ "О техническом регулировании", а правила применения национальных стандартов Российской Федерации - ГОСТ Р 1.0-2004* "Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения"
________________
* На территории Российской Федерации документ не действует. Действует ГОСТ Р 1.0-2012. - Примечание изготовителя базы данных.
Сведения о стандарте
1 РАЗРАБОТАН отделом обеспечения качества ООО "Фирма ЗЕТ"
2 УТВЕРЖДЕН и введен в действие приказом директора от 14.01.2013 N 1
3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
Введение
Целью данного альбома форм является управление документами системы менеджмента качества.
Область действия альбома - сбор записей к продукции, производимой ООО "Фирма ЗЕТ":
-
щитки распределительные для жилых, производственных и общественных зданий; - низковольтные комплектные устройства распределения электроэнергии с ожидаемым током короткого замыкания не более 10 кА;
- низковольтные комплектные устройства управления с ожидаемым током короткого замыкания не более 10 кА;
- низковольтные комплектные устройства распределения электроэнергии с ожидаемым током короткого замыкания более 10 кА.
1 Область применения
Настоящий документ разработан для облегчения исполнения типовых бланков форм сбора записей в соответствии с их идентификацией, правила заполнения которых изложены в соответствующих документированных процедурах (ДП).
2 Общие положения
2.1 Записи по качеству - документация необходимая для функционирования организации. Запись - это документ, содержащий достигнутые результаты или свидетельства осуществлённой деятельности. Записи могут использоваться, например, для документирования прослеживаемости и свидетельства проведения верификации, предупреждающих действий и корректирующих действий.
2.2 Процедура управления записями по качеству является обязательной в соответствии с МС ИСО 9001-2008* и включает следующие требования по установлению:
________________
* Доступ к международным и зарубежным документам, упомянутым здесь и далее по тексту, можно получить перейдя по ссылке на сайт http://shop.cntd.ru. - Примечание изготовителя базы данных.
- видов документов, необходимых для получения объективной информации о деятельности организации и эффективности СМК;
- форм сбора информации. Носители информации могут быть электронные или бумажные.
2.3 Содержание записей по качеству обычно состоит из двух частей:
- реквизиты информации (признаки, по которым можно идентифицировать принадлежность информации к тому или иному временному, территориальному или организационному полю);
- собственно информация, которая характеризует то или иное событие:
-
а) ответственные за сбор и регистрацию первичной информации, её обработку и представление руководителю для принятия решения, а также способы обработки и представления, которые помогают руководителю быстро и адекватно ее проанализировать;
-
б) места и сроки хранения записей по качеству.
3 Общие требования для записей
3.1 Записи по качеству продукции, как правило, хранятся в течение гарантийного срока хранения выпущенной продукции.
3.2 Сроки хранения управленческой информации определяются исходя из необходимости периодического сравнения и обобщения.
3.3 Виды записей по качеству, формы сбора и обработки информации, ответственных за эту работу, места и сроки хранения устанавливаются в соответствующих документированных процедурах.
3.4 Для учета и поиска форм записей им присваивают номера и индексы.
4 Нумерация и индексация форм сбора записей, принятая в ООО "Фирма ЗЕТ"
4.1 ФN - НКУ. N (ДП) - форма сбора записей по качеству N..., порядок заполнения которой приведен в Документированной процедуре под N....
Например:
Ф1 - НКУ.009-2012 Карта бизнес-процесса А7 конструирование и сборка НКУ - форма N 1 сбора записей из ДП ЗЕТ НКУ.009-2012 (приложение Б).
Приложение А
(обязательное)
|
Ф1-НКУ.002-2012 |
Форма перечня замечаний и предложений
ПЕРЕЧЕНЬ ЗАМЕЧАНИЙ НОРМОКОНТРОЛЕРА
(конструкторской/технологической документации)
|
(наименование и обозначение изделия) |
|
Обозначение документа |
Содержание замечаний |
|
Инженер по качеству |
|
|
(ФИО подпись Дата) |
|
Приложение Б
(обязательное)
|
Ф2-НКУ.001-02012 |
Форма Плана проведения метрологической экспертизы
ПЛАН проведения метрологической экспертизы конструкторской и технологической документации предприятия на 201___г.
|
Наименование (шифр) изделия |
Перечень документации, представляемой на метрологическую экспертизу |
Подразделение, предоставляющее документацию на экспертизу |
Срок проведения экспертизы |
Подразделение, ответственное за проведение экспертизы |
Примечание |
|
Инженер-метролог |
|
|
(ФИО подпись Дата) |
|
Приложение В
(обязательное)
|
Ф3-НКУ.001-2012 |
Форма перечня замечаний и предложений метролога
ЛИСТ ЗАМЕЧАНИЙ N
по результатам метрологической экспертизы
|
(наименование документа) |
|
(обозначение документа) |
|
Номер пункта документа |
Замечания эксперта |
Предложения по устранению замечаний |
Отметка об устранении замечания, краткое изложение принятых мер |
|
Инженер-метролог |
|
|
(ФИО подпись Дата) |
|
Приложение Г
(обязательное)
|
Ф4-НКУ.001-2012 |
Форма экспертного заключения о метрологическом обеспечении
ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
|
На |
||||||
|
(наименование, шифр или условное обозначение изделия) |
||||||
|
Документация, представленная на метрологическую экспертизу |
||||||
|
Результаты метрологической |
||||||
|
экспертизы |
||||||
|
Выводы |
||||||
|
Рекомендации |
||||||
|
Инженер-метролог |
||||||
|
(ФИО подпись Дата) |
||||||
Приложение Д
(обязательное)
|
Ф5-НКУ.009-2012 |
ЗАЯВКА
|
||||||||||
|
Наименование объекта: |
||||||||||
|
Номер договора: |
||||||||||
|
Номер и раздел сметы: |
||||||||||
|
Затребовал: производитель работ |
||||||||||
|
(подпись) |
(ф.и.о.) |
(число) |
||||||||
|
Разрешил: начальник отдела материально-технического снабжения |
||||||||||
|
(подпись) |
(ф.и.о.) |
(число) |
||||||||
|
N п/п |
Затребовано ТМЦ |
Наименование ТМЦ по документам поставщика |
Отпущено со склада |
Примечание |
||||||
|
Наименование |
Кол-во |
Дата |
Кол-во |
|||||||
Приложение Е
(обязательное)
|
Ф1-НКУ.009-2012 |
Карта бизнес-процесса А 7 - конструирование и сборка НКУ
|
ВХОД |
Установить, что необходимо получить на входе в процесс от других процессов (продукцию, информацию, материал и проч.) |
|||||||||||
|
N |
Последовательность операций (определить последовательность выполнения операций участниками процесса) |
НД (определить нормативные документы - инструкции, положения, СТО - на основании которых необходимо выполнять ту или иную операцию в процессе; указать наименования, регистрационные номера документов) |
Участники процесса (установить участников процесса - отделы, службы, подразделения) |
Заполненные формы - записи (определить, какие записи необходимо вести по результатам выполнения операций; указать наименования или коды форм записей) |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
Подпроцесс А 7/1 |
||||||||||||
|
1 |
Заключение договора |
Правовые документы. Типовая форма ООО. |
||||||||||
|
2 |
Проведение нормоконтроля конструкторской документации |
Ф1-НКУ.002-2012 |
||||||||||
|
3 |
Проведение метрологической экспертизы конструкторской документации |
Ф1-НКУ.001-2012 Запись в журнал Ф3-НКУ.001-2012 Ф4-НКУ.001-2012 |
||||||||||
|
Подпроцесс А 7/2 |
||||||||||||
|
1 |
Заявка на поставку оборудования и материалов |
ДП ЗЕТ НКУ.009-2012 |
||||||||||
|
2 |
Заполнение ведомости материалов и оборудования (ВМ) |
Стандартная форма ООО Калькуляция - Приложение 1 к договору |
||||||||||
|
3 |
Соблюдение технологической (карты) последовательности |
|||||||||||
|
Действие по выполнению той или иной операции Действие по утверждению той или иной операции |
||||||||||||
|
4 |
Проведение нормоконтроля технологической документации |
Ф1-НКУ.002-2012 (по аналогии) |
||||||||||
|
5 |
Метрологическая экспертиза технологической документации |
Ф1-НКУ.001-2012 Запись в журнал Ф3-НКУ.001-2012 Ф4-НКУ.001-2012 |
||||||||||
|
6 |
Проведение испытаний |
ГОСТ Р 51321.1-2000* (МЭК 60439-1) |
||||||||||
|
________________ * На территории Российской Федерации документ не действует. Действует ГОСТ Р 51321.1-2007. - Примечание изготовителя базы данных. |
||||||||||||
|
7 |
Проведение операционного контроля |
Ф1-НКУ.013-2012 (Заполнение протокола) |
||||||||||
|
8 |
Проведение приемосдаточных испытаний |
Ф2-НКУ.013-2012 (3аполнение журнала протокола) |
||||||||||
|
9 |
Рапорт о выпуске и передаче на склад готовой продукции и сопроводительных документов |
Ф4-НКУ.009-2012 |
||||||||||
|
10 |
Учет и сохранение копий сопроводительных документов в архиве НКУ |
Заполнение Журнала оборота внутренних документов НКУ |
||||||||||
|
11 |
Отчёт о выпуске готовой продукции |
Ф3НКУ.009-2012 |
||||||||||
|
Подпроцесс А 7/3 |
||||||||||||
|
1 |
Выдача готовой продукции заказчику со склада ОМТС в упаковке с сопроводительными документами |
Счет-фактура ТОРГ-12 Приложение 1 |
||||||||||
|
Начальник цеха сборки НКУ (владелец процесса) |
|
|
(ФИО подпись Дата) |
|
Приложение Ё
(обязательное)
|
Ф2-НКУ.013-2012 |
Форма протокола приемосдаточных испытаний
ПРОТОКОЛ ПРИЁМОСДАТОЧНЫХ ИСПЫТАНИЙ N_____________ |
||||||||||||||||||||||||
|
Заказчик: |
Объект: |
|||||||||||||||||||||||
|
Измерение производилось прибором ЭСО 202/2-г |
гос. пов. док |
|||||||||||||||||||||||
|
Продукция: |
||||||||||||||||||||||||
|
Список документов: |
ревизия: |
|||||||||||||||||||||||
|
1. Комплект конструкторской документации |
||||||||||||||||||||||||
|
ПРОГРАММА КОНТРОЛЯ |
||||||||||||||||||||||||
|
1. КОНТРОЛЬ СООТВЕТСТВИЯ |
||||||||||||||||||||||||
|
корпус - |
оборудование - |
проводники - |
||||||||||||||||||||||
|
2. МЕХАНИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ |
||||||||||||||||||||||||
|
3. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ НЕПРЕРЫВНОСТЬ ЦЕПИ ЗАЩИТНОГО ЗАЗЕМЛЕНИЯ |
||||||||||||||||||||||||
|
визуальная - |
электрическая - |
Значение |
Ом |
|||||||||||||||||||||
|
4. ПРОВЕРКА СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ |
||||||||||||||||||||||||
|
Цепи управления / Силовая |
A-N |
А-РЕ |
А-В |
А-С |
В-С |
ABC-N |
АВС-РЕ |
|||||||||||||||||
|
Применяемое напряжение |
||||||||||||||||||||||||
|
Полученное значение |
||||||||||||||||||||||||
|
5. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ТЕСТЫ НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ И РАБОТОСПОСОБНОСТЬ |
||||||||||||||||||||||||
|
Комментарии : |
||||||||||||||||||||||||
|
Список недостающего оборудования N: |
||||||||||||||||||||||||
|
Ответственный за контроль качества |
Представитель Электролаборатории |
|||||||||||||||||||||||
|
Малышкин А.В. |
||||||||||||||||||||||||
|
Дата г. |
Дата г. |
|||||||||||||||||||||||
|
Подпись |
Подпись |
|||||||||||||||||||||||
Приложение Ж
(обязательное)
|
Ф2-НКУ.009-2012 |
Отчет о выпуске готовой продукции N______________
|
Наименование изделия |
Ед. измерения |
Количество |
Перечень материалов израсходованных на выпуск данного вида продукции
|
N п/п |
Наименование материалов |
Ед. измерения |
Количество |
|
Основные материалы |
|||
|
Согласно приложенной спецификации |
|||
|
Вспомогательные материалы (расходный материал) |
|||
|
1 |
Провод ПВ-3: |
м |
|
|
2 |
|||
|
3 |
|||
|
4 |
|||
|
5 |
|||
|
6 |
|||
|
7 |
Наконечники для проводов: |
шт. |
|
|
9 |
|||
|
10 |
|||
|
11 |
|||
|
12 |
|||
|
13 |
Маркеры: |
шт. |
|
|
14 |
|||
|
15 |
Кабельные стяжки: |
уп. |
|
|
16 |
|||
|
17 |
Пленка самоклеющаяся: |
лист |
|
|
18 |
Липкие основания: |
уп. |
|
|
19 |
Монтажная спираль: |
уп. |
|
|
20 |
|||
|
21 |
Металлоизделия: |
шт. |
|
|
22 |
|||
|
23 |
|||
|
24 |
|||
|
25 |
|||
|
Начальник цеха сборки НКУ |
|
|
(ФИО подпись Дата) |
|
Приложение И
(обязательное)
|
Ф4-НКУ.009-2012 |
" "_________ 201 г.
Рапорт N
О выпуске и передаче на склад готовой продукции
|
по заказу |
|
|
N п/п |
Наименование изделия |
Единицы измерения |
Количество |
|
шт. |
|||
|
Сдал |
Принял |
||
|
(ФИО подпись Дата) |
(ФИО подпись Дата) |
||
Приложение К
(обязательное)
|
Ф1-НКУ.008-2012 |
Форма для предъявления претензии
Претензия
|
1 Сведения о предъявителе претензии: |
||||||||||||
|
ФИО/организация |
||||||||||||
|
Адрес |
||||||||||||
|
Почтовый индекс, город |
||||||||||||
|
Страна |
||||||||||||
|
Телефон |
||||||||||||
|
Факс |
||||||||||||
|
Электронная почта |
||||||||||||
|
ФИО и полномочия лица, действующего от имени предъявляющего претензию (если применимо) |
||||||||||||
|
Контактное лицо (если отлично от предыдущего пункта) |
||||||||||||
|
2 Сведения о продукции |
||||||||||||
|
Номер изделия/заказа (если известно) |
||||||||||||
|
Описание |
||||||||||||
|
3 Проблемы, с которыми столкнулся предъявитель претензии |
||||||||||||
|
Дата возникновения |
||||||||||||
|
Описание проблем |
||||||||||||
|
4 Требуемые средства |
||||||||||||
|
да |
нет |
|||||||||||
|
5 Дата, подпись |
||||||||||||
|
Дата |
Подпись |
|||||||||||
|
6 Приложения |
||||||||||||
|
Список приложенных документов |
||||||||||||
Приложение Л
(рекомендуемое)
|
Ф2-НКУ.009-2012 |
Анализ данных по процессу конструирования и сборки НКУ
|
Название показателя |
Тенденция |
Выявленная причина отклонения |
Примечания. |
Предлагаемые мероприятия по улучшению
На основании анализа, для дальнейшего улучшения запланированы мероприятия и представлены на утверждение...........(Заместителю директора по производству):
|
Содержание мероприятия |
Ответственный за исполнение |
Срок исполнения |
Дополнительные ресурсы |
Денежное выражение доп. ресурса |
|
Начальник цеха сборки НКУ (Владелец процесса) |
|
|
(ФИО подпись Дата) |
|
Приложение М
(обязательное)
|
Ф1-НКУ.012-2012 |
Форма Плана проведения внутренних аудитов СМК
План проведения внутренних аудитов системы менеджмента качества на 201__год
|
Наименование подразделений |
Виды деятельности |
Проверяемые пункты стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008 |
Сроки проведения проверок |
|
Нач. отдела обеспечения качества |
|
|
(ФИО подпись Дата) |
|
Приложение Н
(обязательное)
|
Ф2-НКУ.012-2012 |
Форма задания на проведение внутреннего аудита СМК
Задание на проведение внутреннего аудита системы менеджмента качества
|
1 Основание для аудита |
|||||||
|
(план, распоряжение) |
|||||||
|
2 Руководитель группы аудита |
|||||||
|
(фамилия, имя, отчество) |
|||||||
|
Проверяемые пункты стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2008 |
Наименование подразделений |
Перечень документации, на соответствие которой производится аудит |
Сроки аудита начало/окончание (даты) |
Ф.И.О. аудиторов, осуществляющих аудит |
|||
|
Нач. отдела обеспечения качества |
|||||||
|
(ФИО подпись Дата) |
|||||||
Приложение П
(обязательное)
|
Ф3-НКУ.012-2012 |
Форма отчета по внутреннему аудиту СМК
ОТЧЕТ
по внутреннему аудиту системы менеджмента качества
|
1 Дата проведения аудита: |
|||||||||
|
2 Объект аудита: |
|||||||||
|
3 Основание аудита: плановый/внеплановый аудит |
|||||||||
|
4 Состав аудиторов: |
|||||||||
|
5 Цель аудита: оценка соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008 |
|||||||||
|
6 Результаты аудита: |
|||||||||
|
7 Рекомендации по устранению отклонений и несоответствий: |
|||||||||
|
8 Заключение по проведенному аудиту: |
|||||||||
|
9 Предложения по улучшению: |
|||||||||
|
10 Повторный аудит провести: |
|||||||||
|
11 Корректирующие мероприятия: |
|||||||||
|
Нач. отдела обеспечения качества |
|||||||||
|
Аудиторы |
|||||||||
Приложение Р
(рекомендуемое)
|
Ф2-НКУ.010-2012 |
Форма заявки на проведение сертификации ОИТ
Заявка на проведение сертификации ОИТ
|
Орган по сертификации |
|||||||||||||||||||
|
Адрес |
|||||||||||||||||||
|
ЗАЯВКА
|
|||||||||||||||||||
|
1. |
|||||||||||||||||||
|
наименование организации, предприятия-изготовителя (продавца, исполнителя) |
|||||||||||||||||||
|
(далее - заявитель), код ОКПО |
|||||||||||||||||||
|
Юридический адрес |
|||||||||||||||||||
|
Телефон_____________Факс____________Телекс____________ |
|||||||||||||||||||
|
Электронная почта в лице |
|||||||||||||||||||
|
фамилия, имя, отчество руководителя |
|||||||||||||||||||
|
заявляет, что |
|||||||||||||||||||
|
наименование вида оборудования, изделий; код ОКП и (или) ТН ВЭД |
|||||||||||||||||||
|
Партия, каждая единица ОИТ (при единичном производстве) |
|||||||||||||||||||
|
выпускается* по |
|||||||||||||||||||
|
наименование изготовителя |
|||||||||||||||||||
|
* Если заявителем является продавец, то после слова "выпускается" записывается: |
|||||||||||||||||||
|
"изготовителем |
" |
||||||||||||||||||
|
наименование и реквизиты документации |
|||||||||||||||||||
|
изготовителя (продавца, исполнителя) |
|||||||||||||||||||
|
соответствует требованиям |
|||||||||||||||||||
|
наименование и обозначение нормативных или иных документов |
|||||||||||||||||||
|
и просит провести сертификацию данных ОИТ на соответствие требованиям указанных |
|||||||||||||||||||
|
нормативных или иных документов по схеме |
|||||||||||||||||||
|
номер схемы сертификации |
|||||||||||||||||||
|
2. Заявитель обязуется: |
|||||||||||||||||||
|
а) выполнять все условия сертификации; б) оплатить все расходы, связанные с проведением работ по сертификации. |
|||||||||||||||||||
|
3. Дополнительные сведения |
|||||||||||||||||||
|
Руководитель предприятия |
|||||||||||||||||||
|
подпись, инициалы, фамилия |
|||||||||||||||||||
|
Главный бухгалтер |
|||||||||||||||||||
|
подпись, инициалы, фамилия |
|||||||||||||||||||
|
М.П. " "__________________201_г. |
|||||||||||||||||||
Приложение С
(обязательное)
|
Ф1-НКУ.001-2012 |
Форма журнала учета технологической и конструкторской документации, прошедшей МЭ
Журнал учета технологической и конструкторской документации, прошедшей МЭ
|
N п/п |
Дата поступ- |
Наиме- |
Наиме- |
Обоз- |
Коли- |
Разра- |
Дата прове- |
Номер листа замечаний или краткое изложение замечаний |
Подпись разра- |
Подпись инженера- |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
Приложение Т
(обязательное)
|
Ф1-НКУ.013-2012 |
Форма журнала протоколов операционного контроля сборки изделий
Протоколы операционного контроля сборки изделий ООО "Фирма ЗЕТ"
|
Изделие: |
||
|
Тип оболочки |
||
|
N этапа сборки изделия |
Этап сборки |
Дата контроля |
Подпись ответственного за операционный контроль |
Подпись ответственного за авторский надзор |
Примечания. |
|
1 |
Сборка основной рамы |
||||
|
2 |
Установка сборных шин |
||||
|
3 |
Установка монтажных плат |
||||
|
4 |
Прокладка и присоединение силовых цепей |
||||
|
5 |
Прокладка и присоединение вторичных цепей и цепей малой мощности |
||||
|
6 |
Секционирование |
||||
|
7 |
Сборка передней панели и установка внешних элементов распределительного щита |
Приложение У
(обязательное)
|
Ф2-НКУ.008-2012 |
Форма журнала регистрации претензий
Журнал регистрации претензий и рекламаций
|
N п/п |
Дата регист- |
Органи- |
Лицо, передавшее обращение |
Полное содержание претензии |
Лицо, ответст- |
Содержание ответа на претензию и предпринятые в этой связи корректирующие мероприятия |
Дата ответа и форма (способ) передач и ответа |
Подпись ответст- |
Приложение Ф
(обязательное)
|
Ф6-НКУ.009-2012 |
Форма журнала оборота внутренней документации НКУ
Журнал оборота внутренней документации НКУ
|
N п/п |
Дата |
Адресант |
Подпись |
Документ |
Для заметок |
Получил |
Подпись |
Лист согласования
|
РАЗРАБОТЧИК: |
||
|
Начальник ООК |
А.Л.Кудряшова |
|
|
Исполнитель: |
К.В.Голубева |
|
|
СОГЛАСОВАНО: |
||
|
Главный инженер |
Н.И.Ефименко |
Лист регистрации изменений
|
N п/п |
Номер листов (страниц) |
Номер документа |
Подпись |
Дата |
Срок введения изменений |
|||
|
измененных |
замененных |
новых |
аннули- |
|||||
Лист ознакомления
|
Дата ознакомления |
Ф.И.О ознако- |
Должность |
Подпись |
Дата ознакомления с изменениями (N изменения) |
Ф.И.О ознако- |
Должность |
Подпись |